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  第三条 本会经费的管理
  (一)协会经费开支按照预算在先、开支在后的原则进行。每年的费用开支情况须向理事会报告。
  (二)报销手续。凡一切合法报销凭证必须由经办人、证明人签名,并注明原因及用途,经会计人员审核后报会长审批。
  (三)会计人员调动工作或离职时,必须与接管人员办清交接手续。协会换届或更换法定代表人之前,必须接受财务审
  第四条 本会人员工资及福利
  (一)协会秘书处专职人员的工资及福利参照国家对事业单位有关规定执行。
  (二)聘任制的秘书长工资福利由理事会自行决定。
  (三)协会聘用专家的聘金参照相关单位的有关规定执行。
  (四)临时聘用人员的聘金参照国家对事业单位的有关规定由秘书处拟定后报会长批准。
  第五条 本会固定资产的管理。
  (一)固定资产管理的内容包括购置、维修与改良、调拨、移交、报废、处置及盘点等。
  (二)协会秘书处是固定资产实物管理部门,负责固定资产的购置和安全等方面的日常管理工作,具体包括:编制固定资产目录,设立固定资产卡片,办理固定资产的申购、验收、移交、报废、处置等手续,组织固定资产的清查盘点,定期与财务人员进行固定资产核算,确保固定资产账、卡、物相符。
  (三)固定资产的使用部门是固定资产使用、保管、维护的直接责任者,应严格遵守设备操作规程和维护保养制度,合理使用固定资产,避免人为损失。
  第六条 凡应享受假期,因工作需要未能休假经批准的专职人员,按国家有关政策发给假期工资。
  第七条 本制度经理事会审议通过后生效,由理事会解释。
                                                                                                                                              

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2015年11月14日

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